工業氣體銷售流程管理：

2、 訂單下達

2.1 銷售人員下達提貨通知單必須以客戶的要求或合同為依據，且該訂單上必須有客戶的確認標記。

4.1 收發人員填錄匯總訂單時要力求詳盡******不留疑問。

4.2 收發人員負責對訂單進行復核。

5、訂單跟蹤

5.1 產品交期的確定以提貨單為依據，收發人員必須對已經排產的訂單進行全程跟蹤。

5.2 當訂單不能按期交付時，由收發人員在銷售部、客戶及充裝站之間進行信息反饋和協調平衡工作。

6、產品交付

6.1 已經完成的訂單，由銷售部按合同約定和客戶訂單要求審核交付方式。

6.2 收發人員依據提貨單對發貨時間和發貨數量進行控制，原則上以客戶到廠時間順序及約定時間進行充裝提貨，特殊情況經銷售部和客戶協調溝通后才能調整順序，避免發生糾紛。

6.3 現款發貨由收發人員審批即可。

6.4 零星無授信的客戶，先貨后款的發貨由銷售經理審批，同時呈報分廠領導。

6.5 有授信的客戶，其發貨由銷售主管審批，超出授信額度的發貨由銷售經理批準。

6.6 以上情形的發貨必須由銷售主管確認方可提貨

7、開票管理

7.1 銷售財務人員依據合同或客戶提貨單******確認銷售收入，報財務部開具增值稅發票或普通發票。

7.2 公司財務原則上對開票內容必須與銷售提貨保持一致（開票額度、付款人與收票人名稱、產品單價、產品數量、產品名稱）7.3 發貨后30天內無特殊情況（包括產品質量問題、退貨調換、客戶要求等）的必須開票。開票后按合同約定進行收款。

7.4 銷售財務人員對貨款現金及支票原則上收款后24小時內必須上繳公司財務部。